|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-års prognose for økonomi i Nakkehoved Grundejerforening - 2012 til 2017 |
| |
|
|
|
|
|
| |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
| Forudsætninger: |
|
|
|
|
|
| Kontingent pr. medlem |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
| Formue |
234.000 |
280.682 |
329.733 |
378.498 |
430.449 |
| Rente af formue - faktor |
0,005 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
| Prisstigninger/inflation - faktor |
|
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
| |
|
|
|
|
|
| Indtægter: |
|
|
|
|
|
| Kontingenter (84) |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
| Rente af formue |
1.250 |
5.614 |
6.595 |
7.570 |
8.609 |
| Trincertifikater |
2.000 |
1.000 |
500 |
500 |
500 |
| Tilskud (vedligehold af trappe/Gribskov) |
3.250 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
| Indtægter ialt |
90.500 |
91.614 |
92.095 |
93.070 |
94.109 |
| |
|
|
|
|
|
| Udgifter: |
|
|
|
|
|
| Drift af Vejene: |
19.328 |
22.548 |
22.774 |
20.008 |
23.248 |
| Forsikring inkl. trappen |
1.228 |
1.265 |
1.303 |
1.342 |
1.382 |
| Græsslåning |
2.100 |
2.163 |
2.228 |
2.295 |
2.364 |
| Snerydning |
4.000 |
4.120 |
4.244 |
4.371 |
4.502 |
| Vedligeholdelse |
12.000 |
15.000 |
15.000 |
12.000 |
15.000 |
| |
|
|
|
|
|
| Hensættelse til ny asfalt: |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
| Samlet opsparing til ny asfalt |
150.000 |
200.000 |
250.000 |
300.000 |
350.000 |
| |
|
|
|
|
|
| Drift Trappe: |
7.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
| |
|
|
|
|
|
| Vedligeholdelse |
7.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
| |
|
|
|
|
|
| Generalforsamling: |
5.800 |
5.974 |
6.153 |
6.338 |
6.528 |
| |
|
|
|
|
|
| Administrationsudgifter: |
11.690 |
12.041 |
12.402 |
12.774 |
13.157 |
| |
|
|
|
|
|
| Udgifter ialt |
93.818 |
92.563 |
93.329 |
91.119 |
94.933 |
| |
|
|
|
|
|
| Årets resultat |
-3.318 |
-949 |
-1.235 |
1.951 |
-824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
