|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
Forudsætninger: |
|
|
|
|
|
Kontingent pr. medlem |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
Formue |
200.000 |
236.950 |
291.287 |
346.511 |
399.626 |
Rente af formue - faktor |
0,01 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
Prisstigninger/inflation - faktor |
|
1,03 |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
|
|
|
|
|
|
Indtægter: |
|
|
|
|
|
Kontingenter (84) |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
84.000 |
Rente af formue |
2.000 |
7.109 |
8.739 |
10.395 |
11.989 |
Tilskud (vedligehold af trappe/Gribskov) |
0 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
Indtægter ialt |
86.000 |
92.109 |
94.739 |
96.395 |
97.989 |
|
|
|
|
|
|
Udgifter: |
|
|
|
|
|
Drift af Vejene: |
32.300 |
19.519 |
19.745 |
22.977 |
23.216 |
Forsikring inkl. trappen |
1.200 |
1.236 |
1.273 |
1.311 |
1.351 |
Græsslåning |
2.100 |
2.163 |
2.228 |
2.295 |
2.364 |
Snerydning |
4.000 |
4.120 |
4.244 |
4.371 |
4.502 |
Vedligeholdelse |
25.000 |
12.000 |
12.000 |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
Hensættelse til ny asfalt: |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
Samlet opsparing til ny asfalt |
50.000 |
100.000 |
150.000 |
200.000 |
250.000 |
|
|
|
|
|
|
Drift Trappe: |
0 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
Vedligeholdelse |
0 |
1.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
Generalforsamling: |
4.750 |
4.893 |
5.039 |
5.190 |
5.346 |
|
|
|
|
|
|
Administrationsudgifter: |
12.000 |
12.360 |
12.731 |
13.113 |
13.506 |
|
|
|
|
|
|
Udgifter ialt |
99.050 |
87.772 |
89.515 |
93.280 |
94.068 |
|
|
|
|
|
|
Årets resultat |
-13.050 |
4.337 |
5.224 |
3.115 |
3.920 |
|
|
|
|
|
|
14. marts 2011
|
2011/12
|
2012/13
|
2013/14
|
2014/15
|
2015/16
|
Forudsætninger:
|
|
|
|
|
|
Kontingent pr. medlem
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
1.000
|
Formue
|
200.000
|
241.850
|
301.381
|
362.106
|
421.044
|
Rente af formue - faktor
|
0,01
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
Prisstigninger/inflation - faktor
|
|
1,03
|
1,03
|
1,03
|
1,03
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter:
|
|
|
|
|
|
Kontingenter (84)
|
84.000
|
84.000
|
84.000
|
84.000
|
84.000
|
Rente af formue
|
2.000
|
7.256
|
9.041
|
10.863
|
12.631
|
Tilskud (vedligehold af trappe/Gribskov)
|
0
|
1.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
Indtægter ialt
|
86.000
|
92.256
|
95.041
|
96.863
|
98.631
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter:
|
|
|
|
|
|
Drift af Vejene:
|
32.200
|
19.416
|
19.638
|
22.868
|
23.104
|
Forsikring
|
1.200
|
1.236
|
1.273
|
1.311
|
1.351
|
Græsslåning
|
2.000
|
2.060
|
2.122
|
2.185
|
2.251
|
Snerydning
|
4.000
|
4.120
|
4.244
|
4.371
|
4.502
|
Vedligeholdelse
|
25.000
|
12.000
|
12.000
|
15.000
|
15.000
|
|
|
|
|
|
|
Hensættelse til ny asfalt:
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
50.000
|
Samlet opsparing til ny asfalt
|
50.000
|
100.000
|
150.000
|
200.000
|
250.000
|
|
|
|
|
|
|
Drift Trappe:
|
500
|
1.515
|
2.530
|
2.546
|
2.563
|
Forsikring
|
500
|
515
|
530
|
546
|
563
|
Vedligeholdelse
|
0
|
1.000
|
2.000
|
2.000
|
2.000
|
|
|
|
|
|
|
Generalforsamling:
|
4.750
|
4.893
|
5.039
|
5.190
|
5.346
|
|
|
|
|
|
|
Administrationsudgifter:
|
6.700
|
6.901
|
7.108
|
7.321
|
7.541
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter ialt
|
94.150
|
82.725
|
84.316
|
87.926
|
88.553
|
|
|
|
|
|
|
Årets resultat
|
-8.150
|
9.531
|
10.725
|
8.937
|
10.078
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|